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人武部2018年预算公开
索引号: 610521RWB2018-0313001 公开目录: 预算决算 发布日期: 2018年03月13日
主题词: 发布机构: 人武部 文    号:
 

 

一、部门主要职责

1)负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理;(2)组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安;(3)战时组织带领民兵参支参建,支援前线;(4)负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作,会同有关部门进行支前潜力调查,做好相关的动员准备工作;(5)协同预备役部(分)队落实参训人员,做好兵员管理,动员集结等工作;(6)协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作,协助军队做好本区域的军事设施保护工作;(7)完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、部门机构设置

华州区武装部内设军事科、政治工作科、保障科;下辖各乡镇(街道办)基层武装部10个。华州区武装部军官现役编制3人,现有4人。职工编制17人,现有12人(其中事业编制3人(2名干部),行政机关编制9人),退休人员5人。

三、部门基本情况

单 位 名 称

单位

性质

经费管理方式

人员编制数

实有在职人数

离退休人数

办公用房面积(平方米)

实有车辆数()

人武部

行政

财政拨款

17

12

5

2041

2

 

四、2018年部门主要工作任务

2018年,我部将进一步规范管理,查漏补缺;在完成工作任务的同时,(一)、继续完成民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。(二)、组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安。(三)、发动和组织民兵参加三个文明建设,完成急难险重任务。(四)、战时组织带领民兵参军参战,支援前线。(五)、负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。(六)、会同有关部门进行战争潜力调查,做好相关动员准备工作。(七)、落实参训人员,做好兵员管理、动员集结等工作。(八)、协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。(九)、协助军队做好本区域的军事设施保护工作。(十)、完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

五、部门国有资产占用情况说明

本部门所属单位共有车辆 2 辆,单台价值20万元以上的设备 0 台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门重大项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款131.51万元。

七、2018年部门收支预算情况

(一)收入预算情况

2018年华州区人武部一般公共预算拨款收入131.51万元,同比减少39.56万元。2018年华州区人武部无政府性基金预算收入。

(二)支出预算情况

2018年一般公共预算支出131.51万元,同比减少39.56万元,主要是减少商品和服务支出。

按功能科目分类:一般公共服务支出101.91万元,社会保障和就业支出20.02万元,医疗卫生与计划生育支出4.17万元,住房保障支出5.42万元。

按经济科目分类:基本支出131.51万元,其中:工资福利支出102.58万元, 对个人和家庭的补助支出0.78万元,商品和服务支出28.14万元。

(三)政府性基金预算支出情况

2018年无政府性基金预算支出。

(四)三公预算及增减变化原因

2018年一般财政预算拨款资金安排三公经费”6.82万元,同比减少0.42万元。其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行费6万元,公务接待费 0.82万元。

1、因公出国(境)费用支出情况:2018年度我单位因公出国(境)预算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出情况:2018年公务用车运行维护费支出6万元,比上年减少0.46,原因是每年按比例下调,控制三公经费支出。主要用于车辆维修及加油等费用。

3、公务接待费支出情况:公务接待费支出0.82万元,比上年增加0.04万元。主要用于日常业务工作检查指导接待。

(五)机关运行经费增减变化说明

2018年机关运行经费严格按照标准预算12.2万元,同比减少50万元,主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

(六)政府采购说明

我单位今年无政府采购预算安排。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2.运行经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

5.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

九、附件:2018年部门预算表

 

    附件下载:
  [人武部2018年预算公开表  63K]
       

 

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